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    伟德betvictor娱乐场物业完成2019年度内部控制自我评价工作
    发布时间:2019-12-02  热度:147℃   来源:本站

    近日,根据集团公司和伟德betvictor娱乐场产业发展集团2019年度内部控制工作要求,伟德betvictor娱乐场物业公司顺利完成2019年度内部控制自评价工作。

    一是成立内部控制评价工作机构。本次内部控制评价工作报经公司内部控制体系建设领导小组审批通过,内审风控部牵头成立跨部门内部控制评价小组,负责具体实施内部控制自我检查评价工作。

    二是制定详细的评价工作方案。本次内部控制评价工作严格遵循“全面性、重要性、客观性”三项原则,具体评价工作分为评价准备、实施评价、评价反馈及报告编制四个阶段。

    三是合理分工、有序推进。各部门通过调查问卷、个别访谈、穿行测试、抽样评价等方式进行,依据获取到的证据,形成评价工作底稿。对内部控制缺陷进行认定,区分重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷,以此评价公司内部控制的设计及运行是否有效。

    四是规范编制内部控制评价报告。现场评价工作结束后,评价单位根据情况编制评价报告,由内审风控部负责汇总内部控制评价工作结果,结合内部控制评价工作底稿等资料,编制公司内部控制评价报告。

    经过半个月的现场评价工作,目前该公司2019年度内部控制自评价报告经完成,下一步将根据评价发现问题开展整改工作。

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